目    錄

　　第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表

　　第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、單位基本情況

　　北京市應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù)中心是北京市生態(tài)環(huán)境局下屬全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)是：承擔(dān)本市應(yīng)對(duì)氣候變化相關(guān)規(guī)劃、制度、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)等研究工作，承擔(dān)碳排放統(tǒng)計(jì)核算、清單編制、政策成效評(píng)估和應(yīng)對(duì)氣候變化領(lǐng)域國(guó)際交流與項(xiàng)目合作、培訓(xùn)等方面技術(shù)性、事務(wù)性工作，承擔(dān)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)和重點(diǎn)碳排放單位管理的事務(wù)性工作。

　　北京市應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù)中心內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是綜合辦公室、統(tǒng)計(jì)核算室、政策研究室、碳交易管理室、科技與項(xiàng)目管理室。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2024年度收、支總計(jì)1551.14萬(wàn)元，比上年減少170.82萬(wàn)元，下降9.92%。

　　（一）收入決算說(shuō)明

　　2024年度本年收入合計(jì)1367.09萬(wàn)元，比上年增加103.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.17%。

　　1.財(cái)政撥款收入1351.06萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.83%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1351.06萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.83%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　6.其他收入16.03萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.17%。

圖1：收入決算

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2024年度本年支出合計(jì)1391.40萬(wàn)元，比上年減少133.26萬(wàn)元，下降8.74%，其中：基本支出966.10萬(wàn)元，占支出合計(jì)的69.43%；項(xiàng)目支出425.30萬(wàn)元，占支出合計(jì)的30.57%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1351.06萬(wàn)元，比上年增加110.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.87%。主要原因：根據(jù)工作需要，增加了應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1318.26萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出0.21萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出123.26萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出9.35%；衛(wèi)生健康支出67.66萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.13%；節(jié)能環(huán)保支出1127.13萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出85.50%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算0.40萬(wàn)元，2024年度決算0.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的52.50%。

　　其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算0.40萬(wàn)元，2024年度決算0.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的52.50%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，培訓(xùn)費(fèi)等相應(yīng)減少。

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2024年度年初預(yù)算122.43萬(wàn)元，2024年度決算123.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.68%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算122.43萬(wàn)元，2024年度決算123.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.68%。主要原因：受年中人員正常變動(dòng)等影響，導(dǎo)致人員等經(jīng)費(fèi)相應(yīng)調(diào)整。

　　3、“衛(wèi)生健康支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算65.30萬(wàn)元，2024年度決算67.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.61%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算65.30萬(wàn)元，2024年度決算67.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.61%。主要原因：受年中人員正常變動(dòng)等影響，導(dǎo)致人員等經(jīng)費(fèi)相應(yīng)調(diào)整。

　　4、“節(jié)能環(huán)保支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算1156.25萬(wàn)元，2024年度決算1127.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.48%。

　　其中：

　　“環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算1156.25萬(wàn)元，2024年度決算1127.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.48%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，相關(guān)經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出966.10萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2024年度政府采購(gòu)支出總額72.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出72.39萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額72.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額71.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.95%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至12月31日，北京市應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù)中心共有車(chē)輛0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　本單位不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)購(gòu)買(mǎi)主體。

　　六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　10.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù)方面的支出。

第四部分  2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）。

附件：